宁波市奉化区人民法院2022年部门预算公开说明

发布日期: 2022/03/03 09:41:09



宁波市奉化区人民法院2022年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件,惩罚犯罪,保障无罪的人不受刑事追究,解决民事、行政纠纷,?;じ鋈撕妥橹暮戏ㄈㄒ?,监督行政机关依法行使职权,维护国家安全和社会秩序,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。           

二、部门预算单位构成

宁波市奉化区人民法院部门预算只包含一家本级单位预算,因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6523.45万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;上年结转。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算6523.45万元,其中:一般公共预算拨款收入6419.14万元,占98.41%;上年结转104.31万元,占1.59%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算6523.45万元。

(一)按支出功能分类,包括公共安全支出(类)5548.76万元、社会保障和就业支出(类)423.47万元、卫生健康支出(类)155.16万元、住房保障支出(类)396.06万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出5471.93万元,日常公用支出610.21万元,项目支出441.31万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算6523.45万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入6419.14万元,上年结转104.31万元;支出包括:公共安全支出(类)5548.76万元、社会保障和就业支出(类)423.47万元、卫生健康支出(类)155.16万元、住房保障支出(类)396.06万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款6523.45万元,比2021年执行数减少1163.15万元,主要是政法转移支付专项经费、人员调整增资经费等都是按实际下达金额年中追加预算,未列入2022年年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)5548.76万元,占85.07%;社会保障和就业支出(类)423.47万元,占6.49%;卫生健康支出(类)155.16万元,占2.37%;住房保障支出(类)396.06万元,占6.07%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)4661.22万元,比2021年执行数减少195.85万元,下降4.03%,主要是人员经费减少。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)214.31万元,比2021年执行数减少994.08万元,下降82.26%,主要是政法转移支付资金按实际下达金额年中追加预算,未列入年初预算;

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)34.00万元,比2021年执行数增加4.00万元,增长13.33%,主要是项目经费总额增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)446.23万元,比2021年执行数减少18.43万元,下降3.97%,主要是人员减少。

5.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)193.00万元,比2021年执行数增加103.00万元,增长114.44%,主要是项目经费总额增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)93.86万元,比2021年执行数增加10.88万元,增长13.11%,主要是人员增加,退休人员补贴增加,活动费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)219.74万元,比2021年执行数减少21.73万元,下降9.00%,主要是人员减少,养老保险基数调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)109.87万元,比2021年执行数减少2.26万元,下降2.02%,主要是人员减少,职业年金基数调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)106.64万元,比2021年执行数减少28.20万元,下降20.91%,主要是医疗保险支出分成行政单位医疗和公务员医疗补助两部分内容。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.97万元,比2021年执行数减少3.87万元,下降18.57%,主要是医疗保险支出分成事业单位医疗和公务员医疗补助两部分内容。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)31.55万元,比2021年执行数增加31.55万元,增长100.00%,主要是今年新增公务员医疗补助科目,用于核算部分医疗保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)375.06万元,与上年基本持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)21.00万元,与上年基本持平。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出6082.14万元,其中:

人员经费5471.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费610.21万元,主要包括: 办公费、水费、电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算122.90万元,与上年持平。其中: 

(一)因公出国(境)费用:本部门2022年安排因公出国(境)费预算5.40万元,其中一般因公出国(境)费用预算5.40万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年预算数与上年预算数持平。

(二)公务接待费:本部门2022年安排公务接待费预算13.50万元,主要用于接待国内来客等支出。2022年预算数与上年预算数持平。

(三)公务用车购置:本部门2022年安排公务用车购置预算41.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车。2022年预算数与上年预算数持平。

(四)公务用车运行维护费:本部门2022年安排公务用车运行维护费预算63.00万元,主要用于21辆公务用车保有车辆和派驻本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年公务用车运行费支出与上年预算数持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算610.21万元,较2021年预算数增加64.02万元,增长11.72%。

(二)政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额211.9万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算211.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆21辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车9辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备1套,主要为LED显示屏。

2022年部门预算安排购置更新两辆执法执勤用车,但未安排购置单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.法院(款)行政运行(项):指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。

8.法院(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出、司法救助支出和破产救助支出。

9.法院(款)案件审判(项):指法院列支跟刑事、民事、行政、涉外案件审判活动有关的办案支出,这里主要用于核算陪审费支出和案件调解支出。

10.法院(款)事业运行(项):指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。

11.法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目外其他用于法院方面的支出,这里主要用于列支综合保障支出。

12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指归行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用和医疗支出。

13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的职业年金缴费支出,这里主要用于核算人民法院行政事业人员单位部分职业年金缴费支出。

14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的职业年金缴费支出,这里主要用于核算人民法院行政事业人员单位部分职业年金缴费支出。

15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的卫生健康支出,这里主要用于核算人民法院行政人员医疗保险支出。

16.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用财政拨款和其他资金等安排的卫生健康支出,这里主要用于核算人民法院事业人员医疗保险支出。

17.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于核算财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

18.住房改革支出(款)住房公积金(项):指是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,这里主要用于核算人民法院职工住房公积金支出。

19.住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。这里主要用于核算人民法院干警购房补贴支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

                         二〇二二年三月一日


附件:公开合并表组.xlsx





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