宁波市奉化区人民法院2021年部门预算

发布日期: 2021/03/02 16:47:45


宁波市奉化区人民法院2021年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,法院部门预算只包含本级预算,因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

(一)2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6496.27万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)等支出。

(二)2021年收入预算情况说明
    人民法院2021年收入预算6496.27万元,其中:一般公共预算拨款收入6496.27万元,占100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入 0 万元,占 0  %。

   (三)2021年支出预算情况说明
   人民法院2021年支出预算6496.27万元。

1. 包括公共安全支出(类)5542.42万元,社会保障和就业支出(类)403.35万元,卫生健康支出155.66万元,住房保障支出(类)394.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 5300.08万元,日常公用支出 546.19万元,项目支出650万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

   人民法院2021年财政拨款收支预算6496.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入6496.27万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转 0 万元;支出包括:公共安全支出(类)5542.42万元、社会保障和就业支出(类)403.35万元、卫生健康支出155.66万元、住房保障支出(类)394.84万元。结转下年0万元。

   五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民法院2021年一般公共预算当年拨款6496.27万元,比2020年执行数减少631.60万元,主要原因是:政法转移支付专项经费、人员调整增资经费等都是按实际下达金额年中追加预算,未列入2021年年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)5542.42万元,占85.31%;社会保障和就业支出(类)403.35万元,占6.21%;卫生健康支出(类)155.66万元,占2.40%;住房保障支出(类)394.84万元,6.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全(类)法院(款)行政运行(项)4466.75万元,比2020年执行数减少169.42万元,下降3.65%,主要原因是人员减少、公用经费缩减。

⑵公共安全类(类)法院(款)事业运行(项) 425.67万元,比2020年执行数减少50.76万元,减少10.65%,主要原因是人员增加、部门奖励基金增加。

⑶公共安全类(类)法院(款)一般行政管理事务(项)530万元,2020年执行数减少360.91万元,下降 40.51%,主要原因一是政法转移支付资金按实际下达金额年中追加预算,未列入年初预算;

⑷公共安全类(类)法院(款)案件审判(项)30万元,与2020年执行数持平,但项目内容略有区别。

⑸公共安全类(类)法院(款)两庭建设(项)0万元,比2020年执行数减少65.65万元,下降100%,主要原因是2021年年初预算未安排法庭建设项目,年中按实际下达金额年中追加预算。

⑹公共安全类(类)法院(款)其他法院支出(项)90万元,比2020年执行数增加10万元,增长12.50%,主要原因项目经费调整,该功能分类科目2021年主要列支综合保障经费。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)73.04万元,比2020年执行数减少3.99万元,增长5.78%,主要原因为退休人员增加。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)220.20万元,比2020年执行数减少3.13万元,下降1.40 %,主要原因为人员调整。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)110.11万元,比2020年执行数减少1.51万元,下降1.35%,主要原因为人员调整。

⑽卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)133.81万元,比2020年执行数减少0.22万元,下降0.16%,主要原因为人员调整。

卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)21.85万元,比2020年执行数增加0.43万元,增长2.01%,主要原因为人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)374.74万元,比2020年执行数增长7.72万元,增长2.10%,主要原因为人员变动,公积金基数调整。

⒀住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20.10万元,比2020年执行数减少2.15万元,降低9.66%,主要原因为部分补贴人员补贴期满,导致费用减少。

六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

人民法院2021年一般公共预算基本支出5846.27万元,其中:

人员经费 5300.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费546.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

人民法院2021年没有政府性基金预算安排的支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

人民法院2021年没有政府性基金预算安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

人民法院2021年没有政府性基金预算安排的支出。

八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 人民法院2021年“三公”经费预算122.90万元,比上年预算数下降4.73%。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算 5.40万元,其中一般因公出国(境)费用预算5.40万元,学术交流因公出国(境)费用预算5.40万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2021年预算数比上年预算数降低10%。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算13.50万元,主要用于接待国内来客等支出。2021年比上年预算数下降32 .50%,减少的主要原因是公用经费支出缩减,三公经费支出缩减。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算41万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新的执法用车1辆,特种专业技术用车1辆。2021年公务用车购置支出与上年预算数持平,这两年都安排了车辆更新。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算63万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年公务用车运行费支出与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算    546.19万元,较2020年预算数增加28.54万元,增长5.51%。

2.政府采购情况

2021年人民法院本级政府采购预算总额452万元,其中:政府采购货物预算222万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,人民法院所属各预算单位共有车辆 21辆,其中,省部级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车  0  辆,老干部服务用车  0 辆,一般执法执勤用车 11  辆,特种专业技术用车 9  辆,业务用车 0 辆,固定工作用车 1  辆。单位价值50万元及以上通用设备  4 套,单位价值100万元及以上专用设备 2套。

2021年部门预算安排购置车辆 2辆,其中一般执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 1辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套),主要为执法执勤用车和特种专业技术用车更新。

4.绩效目标设置情况

2021年人民法院实行绩效目标管理的项目 4个,涉及财政拨款预算560 万元;其中纳入绩效评价项目 4个,涉及财政拨款预算560万元。

第三部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,为一般公共预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是法院本级为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是法院本级为维护社会稳定、调解社会矛盾,依法行使审判权,依法审理民商事、行政、刑事等第一审案件,以及依法执行审判结果所发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。

8.公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。

9.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出、司法救助支出和破产救助支出。

10.公共安全(类)法院(款)案件审判(项):是指法院列支跟刑事、民事、行政、涉外案件审判活动有关的办案支出,这里主要用于核算陪审费支出和案件调解支出。

11.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):是指除上述项目外其他用于法院方面的支出,这里主要用于列支综合保障支出。

12.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):是指归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用和医疗支出。

13.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的基本养老保险缴费支出,这里主要用于核算人民法院行政事业人员单位部分养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的职业年金缴费支出,这里主要用于核算人民法院行政事业人员单位部分职业年金缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。这里主要用于核算人民法院行政人员医疗保险支出。

16.卫生健康支出(类)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。这里主要用于核算人民法院事业人员医疗保险支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算人民法院干警住房公积金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算人民法院职工购房补贴支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

年二月二十六日






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