宁波市奉化区人民法院2019年度部门决算

发布日期: 2020/09/21 14:46:21


宁波市奉化区人民法院

2019年度部门决算

 

一、宁波市奉化区人民法院概况

(一)部门职责

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市奉化区人民法院部门决算仅为人民法院本级预算。

二、宁波市奉化区人民法院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市奉化区人民法院2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,027.07万元,与2018年度相比,收、支总计各增加了763.57万元,增长12.19%。主要原因是:2019年的基本支出经费比2018年增加了576.54万元,主要表现为人员增加,人员支出增长;项目经费比2018年增加了187.03万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,027.07万元;包括财政拨款收入7,027.07万元(其中,一般公共预算7,027.07万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,027.07万元,其中基本支出5,839.83万元,占83.10%;项目支出1,187.24万元,占16.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,027.07万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加了763.57万元,增长12.19%。主要原因是:2019年的基本支出经费比2018年增加了576.54万元,主要表现为在职人员增加,人员支出增长;项目经费比2018年增加了187.03万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,027.07万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加763.57万元,增长12.19%。主要原因是:2019年的基本支出经费比2018年增加了576.54万元,主要表现为在职人员增加,人员支出增长;项目经费比2018年增加了187.03万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,027.07万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出6,132.66万元,87.27%;社会保障和就业(类)支出405.80万元,5.77%;卫生健康(类)支出148.38万元,2.11%;住房保障(类)支出340.23万元,4.84%;

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5305.85万元,支出决算为7,027.07万元,完成年初预算的132.44%,主要原因是政法转移支付、扫黑除恶等项目经费都是年中追加或分配的,年初未列入本级预算范畴。其中:

公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为4036.03万元,支出决算为4559.44万元,完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因为人员增加工资调整导致人员经费支出增加,公用经费增加。

公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元,支出决算为1173.57万元,完成年初预算的1467%,决算数大于预算数的主要原因为政法转移支付经费、扫黑除恶经费等项目经费编制年初预算时不能确定金额,未列入本级年初预算,为年中追加的预算项目。

公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.67万元,为上年结转追加预算。

公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。2019年年初预算为311.43万元,2019年决算为385.98万元,完成年初预算为123.94%, 决算数大于预算数的主要原因为事业人员工资、奖金调增、社?;髡仍虻贾氯嗽本言黾?。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。2019年年初预算为50.76万元,2019年决算为65.41万元,完成年初预算的128.86%, 决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加导致经费增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为261.63万元,2019年决算为233.84万元,完成年初预算的89.38%, 决算数小于预算数的主要原因为单位社保缴费费率下调,导致支出减少。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为104.66万元,2019年决算为106.55万元,完成年初预算的101.81%, 决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为130.96万元,2019年决算为130.29万元,完成年初预算的99.49%, 决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为17.44万元,2019年决算为18.08万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为288.04万元,2019年决算为316.83万元,完成年初预算的110%, 决算数大于预算数的主要原因为公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为24.90万元,2019年决算为23.40万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数的主要原因为享受住房补助的人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,839.83万元,其中:

人员经费5,252.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金和住房补贴,以及退休人员补贴;

公用经费587.30万元,主要包括:办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、劳务费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150万元,支出决算为110.88万元,完成预算的73.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央“八项规定”和省市区厉行节约的号召,降低“三公”经费、压减经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.77万元,占4.30%,与2018年度相比,减少0.81万元,下降14.52%,主要原因是出国地点不同,物价和消费水平不一样,导致费用降低;公务用车购置及运行维护费支出决算为93.08万元,占83.95%,与2018年度相比,增加26.17万元,增长39.11%,主要原因是2019年更新公务用车一辆;公务接待费支出决算为13.03万元,占11.75%,与2018年度相比,增加4.62万元,增长54.93%,主要原因是2019年开展扫黑除恶专项斗争,因特大刑事案件开庭需要,调用外来警力保障开庭,导致公务接待餐费增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为6万元,支出决算为4.77万元。完成预算的79.5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是厉行节约,将支出控制在预算范围内。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为104万元,支出决算为93.08万元,完成预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是经费预算没有做调减,为车辆更新预算打好伏笔,将支出控制在预算范围内。

公务用车购置支出27.08万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出66.00万元,主要用于执法执勤用车、一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费预算数为40万元,支出决算为13.03万元,完成预算的32.58%。主要用于接待接待国内来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出??刂乒窠哟氖?、降低接待标准,以安排单位食堂就餐为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待217批次,累计2,172人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出13.03万元,主要用于接待国内来客。接待2,172人次,217批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,人民法院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的62.5%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

人民法院在2019年度部门决算中反映司法救助经费项目绩效自评结果。

司法救助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过司法救助金的发放,向当事人输入司法温暖、传递司法关爱,在一定程度下缓解了社会矛盾,使案件当事人的困难情况得到部分缓解;二是在一定程度上缓解了案件“执行难”的问题,提高了法院办案的群众满意度。发现的问题及原因:司法救助专项经费额度不够大,执行案件的当事人救济金的发放还是杯水车薪,无法解决更多困难当事人的救济问题;下一步改进措施:取得当地财政及有关单位的支持,取得更多项目经费,改善因经费不足而无法解决的救助问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

(无)

4.部门评价项目绩效评价结果。

(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出587.30万元,比年初预算数增加23.43万元,增长4.16%,主要原因是人员增加,公用经费(标准)增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额62.60万元,其中:政府采购货物支出35.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.44万元。授予中小企业合同金额62.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额62.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,人民法院本级及所属各单位共有车辆21辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是应急公务用车。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。

9公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。

 10公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出及部分市府考核奖。

11公共安全(类)法院(款)案件审判(项):是指人民法院案件审判活动的各项支出,这里主要用于核算办案支出和陪审经费支出。

12公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指人民法院案件执行活动的各项支出,这里主要用于核算执行费支出、执行举报奖励支出。

13公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、法庭用房、开场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出,这里主要用于核算法庭辅助设施建设。
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社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用支出。

15社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算职工住房公积金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算新职工购房补贴支出。

 

 

年九月十六日

附件:2019年部门决算公开表.xls




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