2020年奉化法院部门预算公开说明

发布日期: 2020/06/12 14:54:58



 

宁波市奉化区人民法院2020年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

人民法院是维护社会稳定、调解社会矛盾的司法审判机关,依法行使司法执行权和司法决定权,依法行使审判监督职能,负责审理民商事、行政、刑事等第一审案件,且拥有和先例调解职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,法院部门预算仅为法院本级预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算5652.11万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)等支出。

(二)2020年收入预算情况说明
   
人民法院2020年收入预算5652.11万元,其中:一般公共预算拨款收入5652.11万元,占100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0 %;上年结转收入 0 万元,占 0  %。

   (三)2020年支出预算情况说明
   人民法院2020年支出预算5652.11万元。

1. 包括公共安全支出(类)4757.64万元,社会保障和就业支出(类)378.28万元,卫生健康支出146.44万元,住房保障支出(类)369.75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 4964.46万元,日常公用支出 517.65万元,项目支出170万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

   人民法院2020年财政拨款收支预算5652.11万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5652.11万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转 0 万元;支出包括:公共安全支出(类)4757.64万元、社会保障和就业支出(类)378.28万元、卫生健康支出146.44万元、住房保障支出(类)369.75万元。

   五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

人民法院2020年一般公共预算当年拨款5652.11万元,比2019年执行数减少1374.96万元,主要原因是:政法转移支付专项经费、其他项目经费、人员调整增资经费等都是按实际下达金额年中追加预算,未列入2020年年初预算。

 

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)4757.64万元,占84%;社会保障和就业支出(类)378.28万元,占6.76%;卫生健康支出(类)146.44万元,占2.62%;住房保障支出(类)369.75万元,占6.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全(类)法院(款)行政运行(项)4222.37万元,比2019年执行数减少 337.07万元,下降7.39%,主要原因是公用经费缩减、人员减少。

⑵公共安全类(类)法院(款)事业运行(项) 365.27万元,比2019年执行数减少20.71万元,下降 5.37%,主要原因是人员减少引起人员经费减少。

⑶公共安全类(类)法院(款)一般行政管理事务(项)60万元,2019年执行数减少1113.57万元,下降 94.89%,主要原因一是政法转移支付资金按实际下达金额年中追加预算,未列入年初预算;

⑷公共安全类(类)法院(款)案件审判(项)30万元,比2019年执行数减少30万元,下降100%,主要原因是2019年度的专项陪审费项目并入“一般行政管理事务”功能科目核算。

⑸公共安全类(类)法院(款)两庭建设(项)0万元,比2020年执行数减少13.67万元,下降100%,主要原因是2020年年初预算未安排法庭建设项目。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项)67.84万元,比2019年执行数减少 2.43万元,下降 3.72%,主要原因为有一名退休人员死亡,导致退休人员补贴费减少。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.96万元,比2019年执行数减少 26.88万元,下降11.50 %,主要原因为养老金单位缴纳比例调低。

社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.48万元,比2019年执行数减少3.07万元,降低2.88%,主要原因为职业年金单位缴纳比例调低。

⑼卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)128.03万元,比2019年执行数减少2.26万元,降低1.73%,主要原因为人员调整。

⑽卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)18.41万元,比2019年执行数减少0.32万元,降低1.77%,主要原因为人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)346.95万元,比2019年执行数增长30.12万元,增长9.51%,主要原因为人员变动,公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)22.80万元,比2019年执行数减少0.60万元,降低2.56%,主要原因为补贴人员变动。

六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

人民法院2020年一般公共预算基本支出5482.11万元,其中:

人员经费 4964.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费517.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 人民法院2020年“三公”经费预算129万元,比上年预算数下降14%。其中:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算 6万元,其中一般因公出国(境)费用预算6万元,学术交流因公出国(境)费用预算 6万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年预算数与上年预算数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20万元,主要用于接待国内来客等支出。2020年比上年预算数下降50%,减少的主要原因是2019年实际执行数下降,2020年公务接待预算是根据2019年实际执行数调整的。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算40万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新的3辆执法用车。2020年比上年预算数增长100%,增长的主要原因是上年预算未安排车辆更新。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算63万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降40 %,减少的主要原因是2020年增加了公务用车购置费,为了保持公务用车购置和运行费总额不变,而调整车辆运行费预算数额。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

  本单位无重点项目预算。

2.机关运行经费

2020人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算    517.65万元,较2019年预算数减少46.22万元,降低10%。

3.政府采购情况

2020人民法院各单位政府采购预算总额299.54万元,其中:政府采购货物预算103万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算196.54万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,人民法院所属各预算单位共有车辆 21辆,其中,省部级领导用车 0  辆,机要通信及应急保障用车  0  辆,老干部服务用车  0 辆,一般执法执勤用车 11  辆,特种专业技术用车 9  辆,业务用车 0 辆,固定工作用车 1  辆。单位价值50万元及以上通用设备  1 套,单位价值100万元及以上专用设备  2套。

2020年部门预算安排购置车辆 3 辆,其中省部级领导用车  0 辆,机要通信及应急保障用车  0 辆,老干部服务用车 0  辆,一般执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车   1辆,业务用车 0 辆,固定工作用车  0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0 台(套),主要为执法执勤用车和特种专业技术用车更新。

5.绩效目标设置情况

2020人民法院实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及财政拨款预算  0 万元;其中纳入绩效评价项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

第三部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,为一般公共预算财政拨款。

(二)支出科目

2.基本支出:是法院本级为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是法院本级为维护社会稳定、调解社会矛盾,依法行使审判权,依法审理民商事、行政、刑事等第一审案件,以及依法法执行审判结果所发生的各项支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.公共安全(类)法院(款)行政运行(项):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人员支出和日常公用支出。

 6.公共安全(类)法院(款)事业运行(项):是指法院下属未独立核算的事业单位的基本支出,这里主要用于核算事业人员工资福利支出。

 7.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):是指未单独设置科目的其他项目支出,这里主要用于核算政法转移支付办案支出和装备购置支出及部分市府考核奖。

8.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,这里主要用于核算人民法院退休干部补贴费用和医疗支出。

9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的基本养老保险缴费支出,这里主要用于核算行政事业人员单位部分养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的职业年金缴费支出,这里主要用于核算行政事业人员单位部分职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指行政单位用财政拨款和其他资金等安排的卫生健康支出,这里主要用于核算行政人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指事业单位用财政拨款和其他资金等安排的卫生健康支出,这里主要用于核算事业人员医疗保险支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革支出,这里主要用于核算职工住房公积金支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件发放的用于购买住房的补贴,这里主要用于核算新职工购房补贴支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

年六月三日


2020年区级部门预算公开表样.xls







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